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关于ISO9000质量管理体系外部审核相关工作的通知

来源:本站原创阅读:发布:2013-11-20

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关于ISO9000质量管理体系外部审核相关工作的通知

湖工职院建[2013] 7号

院属各单位(部门):

按照ISO9000质量管理体系认证工作的整体部署,学院拟于2013年11月22日至30日完成外部审核的相关工作,现将有关事项安排如下:

一、管理评审

时间:11月22日,上午8:15-11:30;

地点:行政中心102会议室;

参加人员:最高管理者、管理者代表;管理评审相关部门负责人(具体单位名称见附件1);各系部中心负责人。

二、外部审核(第一阶段)

时间:11月23日(本周六),上午8:00-12:00;下午2:00-6:00;

地点及参会人员:见附件2。

三、外部审核(第二阶段)

时间:11月28-30日,上午8:00-12:00;下午2:00-6:00;

地点及参会人员:见附件3。

特此通知。

二〇一三年十一月二十一日

附件1:管理评审计划

附件2:外部审核(第一阶段)工作计划

附件3:外部审核(第二阶段)工作计划

附件1:管理评审计划

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HBGYZY—CX03-JL03

编制部门:质量管理处 NO:201301

评审时间

2013年11月22日上午8:15

主 持 人

院长

参加人员

管代、各部门负责人

评审地点

行政中心102会议室

评审目的

评价质量管理体系的有效性和质量方针、目标的适宜性,实现持续改进

评审输入:各部门按以下要求准备管理评审的输入报告

序号

部门

应准备的管理评审的输入报告

1

管代、质管处

质量方针、目标的贯彻和适宜性分析报告;2、内部审核报告;3、文件和记录控制;4、数据分析情况;5、纠正措施和预防措施情况。

2

办公室

1、不合格服务的控制。

3

人事处

1、人力资源。

4

党工部

1、服务标识。

5

后勤与资产处

1、设施设备;2、采购。

6

图文信息中心

1、信息系统和图书的管理。

7

招生就业处

1、与顾客有关的过程;2、学员毕业后的活动;3、顾客满意的监视和测量。

8

教务处

1、教学服务实现的策划;2、设计开发;3、教学服务提供的控制;4、教学服务提供过程的确认;5、相关标识的管理;6、与教学服务相关的防护;7、教学服务过程的监视和测量;8、教学质量的监视和测量;9、不合格教材和不合格教学服务的控制。

9

学工处

1、学员管理过程的控制;2、相关标识的管理;3、学员财产管理;4、与学员管理相关的防护;5、学员管理满意情况的监视和测量;6、学员管理过程的监视和测量;7、学员管理质量的监视和测量;8、不合格学员管理服务的控制。

10

保卫处

1、安全保卫活动。

11

后勤集团

1、设施设备;2、工作环境;3、后勤服务的提供;4、后勤服务过程的确认;5、相关标识的管理;6、与后勤服务相关的防护;7、后勤服务满意情况的监视和测量;8、后勤服务过程的监视和测量;9、后勤服务质量的监视和测量;10、不合格后勤服务的控制。

12

系部、中心

1、设施设备日常维护;2、工作环境;3、教学服务提供的控制;4、教学服务质量的监视和测量;5、其他相关过程。

说明:各部门除准备以上管理评审的输入报告外,还应汇报本部门质量目标完成情况并提出任何有益改进的建议,在管理评审会议上进行讨论和评价,会后由质量管理处保存。

审核:张德新2013.11.14 批准:魏文芳 2013.11.14

附件2:外部审核(第一阶段)工作计划

现场审核日期:2013年11月23日至2013年11月23日

日期

第 一 组

第 二 组

备注

人员时间

区域/要求条款

人员时间

区域/要求条款

11

23

A

B

8:00-8:30

首次会议

8:00-8:30

首次会议

行政中心102

8:30-10:30

10:30-12:00

管理层/初步了解体系策划,方针,管理承诺,目标制定,资源,职责,管理评审体系运行情况,申请信息确认

4.1,5.1,5.2,5.3

5.4.1,5.4.2,5.5.1

5.6,6.1

质量管理处/文件评审,内审实施情况4.2.1,4.2.2,4.2.34.2.4,8.2.2

8:30-12:00

教务处/教学服务特性,设计开发,教学服务提供的控制,教学服务提供过程的确认,教学服务过程和教学质量的监视和测量,各系部的教学服务过程控制和教学服务质量的监视和测量

7.1,7.3,7.5.1

7.5.2,8.2.3,8.2.4

具体分组审核地点:由外部审核专家组在首次会议上现场确定

14:00-15:00

15:00-15:45

15:45-16:30

教务处/与教学服务有关的标识,与教学服务有关的防护,监视和测量设备的控制

7.5.3,7.5.5,7.6

学工处/与学生管理有关的标识,顾客财产,与学生有关的防护

7.5.3,7.5.4,7.5.5后勤集团/与后勤服务有关的标识,与后勤服务有关的防护,监视和测量设备的控制

7.5.3,7.5.5,7.6

14:00-15:15

15:15-16:30

学工处/学生管理提供的控制,学生管理过程和学生管理工作质量的监视和测量

7.5.1,8.2.3,8.2.4

后勤集团

/后勤服务提供的控制,后勤服务过程和后勤服务质量的监视和测量

7.5.1,8.2.3,8.2.4

A B

16:30-17:00 审核组汇总

17:00-17:30 与受审核方沟通

17:30-18:00 末次会议

地点:行政中心102会议室

首次、末次会议:要求所有系部中心主任及部门负责人参会。

说明:本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度,任何修改应征得各方同意后方可实施。

审核组长:韩昱 2013年11月18日 项目管理人员: 2013年11月18日

附件3:外部审核(第二阶段)工作计划

现场审核日期:2013年11月28-30日

日期

第 一 组

第 二 组

第 三 组

人员时间

区域/要求条款

人员时间

区域/要求条款

人员时间

区域/要求条款

11

28

A

8:00-8:30

8:30-10:30

10:30-12:00

首次会议

管理层/4.1,4.2.1

4.2.2,5.1-5.6

6.1,8.1

人事处/6.2

B D

8:00-8:30

8:30-12:00

首次会议

教务处/7.1,7.3,7.5.1

7.5.2,7.5.3

7.5.5,7.6,8.2.3

8.2.4,8.3

C

8:00-8:30

8:30-12:00

首次会议

学工处/7.5.1

7.5.3,7.5.4

7.5.5,8.2.1

8.2.3,8.2.4,8.3

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-18:00

办公室/8.3

后勤与资产管理处/6.3,7.4

7.5.3

审核组会议

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-18:00

继续审核教务处

后勤集团/6.3

6.4,7.5.1,7.5.3

7.5.5,7.6,8.2.1

8.2.3,8.2.4,8.3

审核组会议

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-18:00

继续审核学工处

信息与智能工程系/6.3,7.5.1,8.2.4

及相关过程

审核组会议

11

29

8:00-12:00

质量管理/4.2.3

4.2.4,8.2.2,8.4

8.5

8:00-12:00

继续审核后勤集团

8:00-10:00

10:00-12:00

汽车工程系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

电子工程系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

14:00-16:00

16:00-17:30

17:30-18:00

招生就业处/7.2,7.5.1f)

8.2.1

图文信息中心

/6.3

审核组会议

14:00-15:45

15:45-17:30

17:30-18:00

经济贸易系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

艺术设计系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

审核组会议

14:00-15:45

15:45-17:30

17:30-18:00

机电工程系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

环境工程系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

审核组会议

11

30

8:00-10:00

10:00-12:00

保卫处/7.5.1,7.5.4

党工部/7.5.3

8:00-10:00

10:00-12:00

建筑工程系/6.3

7.5.1,8.2.4及相关过程

旅游与涉外事务系/6.3,7.5.1,8.2.4及相关过程

8:00-10:00

10:00-12:00

公共课部/7.5.1,8.2.4及相关过程

思想政治理论课部/7.5.1,

8.2.4及相关过程

A B C D

14:00-16:00

16:00-16:30

16:30-17:30

17:30-18:00

补充审核

审核组汇总

与受审核方沟通

末次会议

江南注册-江南(中国) 二阶段

组长:韩 昱A

刘建东B

刘少文C

实习:许 蓉D

说明: 审核地点为对应单位、部门办公场所。